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黑龙江省商务厅2015年部门决算及有关情况说明
发表时间: 2016-09-20 16:33:00
信息来源 :政务公开
浏览次数:747
  第一部分 黑龙江省商务厅基本情况

  一、主要职能

  (一)贯彻实施国家有关国内外贸易、利用外资及国际经济合作的发展战略、方针、政策;拟订国内外贸易、利用外资、对外援助、对外投资和对外经济合作的地方性法规、规章草案并组织实施;研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

  (二)推进流通产业结构调整,指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸中小企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

  (三)拟订全省国内贸易发展规划,促进城乡市场发展,研究提出引导省内外资金投向市场体系建设的政策措施;指导全省大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作;推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。

  (四)负责牵头协调全省整顿和规范市场经济秩序工作,拟定规范市场运行、流通秩序的政策;推动全省商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台;按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

  (五)承担组织实施全省重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任;建立健全生活必需品市场供应应急管理机制;监测分析全省市场运行和商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导;按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作;按有关规定对成品油、酒类、肉类等主要生活用品和畜禽屠宰、拍卖、典当等行业进行监督管理。

  (六)贯彻实施国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录;拟订促进全省外贸增长方式转变的政策措施;组织实施全省重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划;会同有关部门协调大宗进出口商品,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

  (七)执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策;推进全省进出口贸易标准化工作;依法监督全省技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作;依法颁发防扩散等与国家安全相关的进出口许可证件。

  (八)牵头拟订我省服务贸易发展规划,并开展相关工作;会同有关部门拟定促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并实施,推动全省服务外包平台建设。

  (九)执行国家多双边(含区域、自由贸易区)经贸合作战略和政策;牵头组织参加国际经贸活动,参与多双边经贸谈判并处理经贸关系中的相关事务;负责全省对外经济贸易协调工作。

  (十)组织协调全省反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作;建立进出口公平贸易预警机制;指导协调产业安全应对工作及国外对我省出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作;配合国家商务部依法实施对外贸易调查和产业损害调查,依法对经营者集中行为进行反垄断审查,指导企业在国外的反垄断应诉工作。

  (十一)指导和管理全省利用外资工作;负责省级审批权限内的外商投资项目合同章程的审批、核准及变更;依法监督检查外商企业执行有关法律法规、合同章程的情况。负责外商投资情况的统计、分析和联合年检。组织境内外重大招商引资活动。

  (十二)指导省际间区域合作工作;负责区域经济合作情况的统计、分析;配合、协助有关部门做好外来投资企业的服务; 受理外来投资企业的投诉;负责指导协调省人民政府驻外办事处开展投资促进工作。

  (十三)负责全省对外经济合作工作;依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等;执行中国公民出境就业管理政策;牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作;牵头拟订我省境外投资的管理办法和具体政策,依法核准省内企业对外投资开办企业(金融企业除外)并监督管理。

  (十四)负责全省对外援助项目的审核申报并组织实施;管理多双边对我省的无偿援助和赠款(不含财政合作项下外国政府及国际金融组织对我省赠款)等发展合作业务。

  (十五)拟订与毗邻国家经贸发展规划、政策和措施,指导管理对俄边境小额贸易、边民互市贸易;负责我省与俄、东北亚地区多边、双边经贸会议活动的组织与衔接工作;依法审批和管理边境贸易企业经营权及重点商品专营权。

  (十六)执行国家制定的对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸规划、政策,参与组织与香港、澳门特别行政区有关部门和台湾地区授权机构进行经贸磋商洽谈活动。负责我省与香港、澳门特别行政区商贸联络机制工作。

  (十七)牵头拟订全省经济开发区和特殊经济贸易区域的总体发展战略、中长期发展规划和相关政策。负责全省口岸综合协调、运行管理和发展建设等相关工作,牵头拟订有关政策措施。指导全省流通领域信息网络建设,拟订相关政策措施并组织实施。

  (十八)承办省政府交办的其他事项。

  二、决算编报范围

  纳入2015年省商务厅部门决算共有25个单位,包括:省商务厅(本级)、24个事业单位。

  (一)省商务厅(本级)有26个内设机构,分别为:办公室、人事教育处、政策指导处 、条约法律处、财务处、综合处、市场秩序处、市场体系建设处、商贸服务管理处、市场运行调节处(黑龙江省麻茧丝绸协调办公室)、区域合作发展处、投资指导服务处、对外贸易处、对俄贸易处、贸易发展促进处、科技与服务贸易处、机电产品进出口处(黑龙江省机电产品进出口办公室)、外资审批处、外国投资促进处、开发区管理办公室、国外经济合作处、对俄经济合作处、进出口公平贸易处、国际经贸关系处、黑龙江省口岸办公室、信息化处。此外,还设置了机关党委、离退休干部工作处、纪检监察机构。

  (二)所属24个事业单位包括:省对外贸易学校、黑龙江商业职业学院、省贸易经济学校、省商业职工大学、黑龙江旅游职业技术学院、省商务厅驻广州办事处、省商务厅驻深圳办事处、省商务厅驻大连办事处、省商务厅驻秦皇岛办事处、省商务厅上海办事处、省商务厅幼儿园、省商业职工医院、省世界贸易组织事务中心、省对外贸易经济合作研究所、黑龙江国际电子商务中心、省肉类食品产业发展中心、省商业经济研究所、省蔬菜公司、省商业集体经济管理办公室、省外派劳务人员考试中心、省对俄经贸咨询服务中心、省物资信息中心、省投资服务中心、省保护知识产权举服投拆服务中心。

  三、部门人员构成

  2015年末,省商务厅部门25个单位人员编制1,746人,其中:行政单位编制203人,事业单位编制1,543人。年末实有人数2,295人,其中:在职人员1,235人,离休人员73人,退休人员987人。

  第二部分 黑龙江省商务厅2015年部门决算报表



  第三部分 黑龙江省商务厅2015年部门决算报表说明

  一、2015年度收入支出决算总表说明

  (一)决算收支构成情况。省商务厅部门2015年度收入支出决算33,963.17万元。

  1、2015年度省商务厅部门决算总收入33,963.17万元,其中:本年收入33,762.71万元,包括财政拨款29,827.81万元,事业收入3,927.08万元,其他收入7.82万元。年初结转和结余200.46万元。



  2、2015年度省商务厅部门决算总支出33,963.17万元,其中:一般公共服务支出(类)8,838.31万元,教育支出(类)15,751.12万元,社会保障和就业支出(类)1,337.43万元,医疗卫生与计划生育支出(类)4,043.06万元,商业服务业等支出(类)1,500.06万元,住房保障支出(类)1,653.52万元,粮食物资储备支出(类)494.73万元,其他支出(类)25.97万元。年末结转和结余318.97万元,是按用关规定结转下年使用的资金。


  (二)与年初预算对比。2015年度省商务厅部门决算收支合计33,963.17万元,与年初部门预算收支合计24,292.6万元相比,增中了9,670.57万元。形成差异的原因是:部门决算列决了上年结转及当年追加资金;年初部门预算不包括上年结转和当年追加资金,所以部门决算与年初部门预算相比出现差异。

  二、2015年度部门收入决算表说明

  (一)财政拨款29,827.81万元。是当年从省财政取得的资金。同比增加了639.39万元万元,增加了2.19%。增加的主要原因是学校教育经费投入增加和省级招商引资活动项目增加。

  (二)事业收入3,927.08万元。是所属商业职业学院等事业单位学费收入。同比增加了206.51万元,增长了5.55%,主要是学校招生增加。

  (三)其他收入7.82万元。是银行存款利息收入,同比减少0.33万元。

  (四)年初结转和结余200.46万元。是上年度结转到本年度的仍按原规定用途继续使用的资金。

  三、2015年度部门支出决算表说明

  (一)一般公共服务支出(类)8,838.31万元,主要用于保障省商务厅(本级)及商贸服务型事业单位开展工作的人员、日常公用及商贸管理和招商引资等方面支出。同比减少了1,023.19万元,减少了10.38%。减少的主要原因是本着厉行节约原则,严格控制经费支出,压减商贸事务方面支出等。

  (二)教育支出(类)15,751.12万元,包括学前教育、中专教育、高等职业教育和成人教育,是所属幼儿园和5所学校开展工作的人员、日常公用及教学业务等方面的经费支出。同比增加了1,786.74万元,增加了12.79%。增加的主要原因是扩大学校规模,加大招生力度,在校生人数增加,支出相应也增加了。

  (三)社会保障和就业支出(类)1,337.43万元, 主要用于省商务厅(本级)离退人员经费支出。同比增加了277.19万元,增加了26.14%。增加的主要是离退休费。

  (四)医疗卫生与计划生育支出(类)4,043.06万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的医疗保险方面支出和所属医院开展工作的人员、日常公用和医疗方面经费支出。同比增加了313.62万元,增加了8.41%。增加的主要原因是职工医疗保险基数增加和医院增加的离退休费。

  (五)商业服务业等支出(类)1,500.06万元,主要用于省电子口岸平台和市场监管信息平台建设等支出。同比增加了58.34万元。

  (六)住房保障支出(类)1,653.52万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴和购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加了313.26万元,增加了23.37%。主要原因是符合国家政策规定应发放购房补贴职工人数相应增加及人员调入、晋升增加支出。

  (七)粮食物资储备支出(类)494.73万元,主要用于对省级猪肉储备及承储企业费用的补贴等。同比减少了940.41万元。

  (八)其他支出(类)25.97万元。

  四、2015年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表说明

  省商务厅部门一般公共预算财政拨款上年结转和结余200.46万元。本年收入29,827.81万元。本年支出29,710.77万元。年末财政拨款结转和结余317.49万元。

  五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表说明

  本年度财政拨款支出29,710.77万元,同比增加603.79万元,主要是学校教育经费投入和离退休费增加。支出情况如下:

  (一)一般公共服务(类)8,834.31万元,其中:基本支出4,787.39万元,主要用于商务厅本级及所属商贸服务型事业单位开展工作的人员经费和日常公用经费支出。项目支出4,046.92万元,主要用于开展招商引资等专项活动的支出。

  (二)教育(类)12,395.77万元,包括学前教育、中专教育、高等职业教育和成人教育,基本支出10,176.28万元,主要是幼儿园和5所学校开展工作人员经费和日常公用经费支出。项目支出2,219.48万元,主要是幼儿园和5所学校教学业务支出。

  (三)社会保障和就业(类)1,337.43万元,主要用于商务厅本级离退休人员费支出。

  (四)医疗卫生与计划生育支出(类)3,468.99万元,其中:基本支出3,258.69万元,包括行业医院2,506.28万元,行政单位医疗261.6万元、事业单位医疗391.9万元、公务员医疗补助98.91万元,主要用于所属医院开展工作的人员经费支出和各单位按照国家政策规定为职工缴纳的医疗保险方面支出。项目支出210.29万元,主要用于医院购置医疗专用设备支出。

  (五)商业服务业等支出(类)1500.06万元,主要用于省电子口岸平台和市场监管信息平台建设等项目支出。

  (六)住房保障(类)1,653.52万元,包括住房公积金、提租补贴和购房补贴。住房公积金518.62万元,按规定为职工缴纳住房公积金支出;提租补贴953.26万元,按规定向职工发放提租补贴支出;购房补贴181.63万元,对符合政策规定的职工发放的一次性补贴等。

  (七)粮油物资储备支出(类)494.73万元,主要用于对省级猪肉储备及承储企业费用的补贴等。

  (八)其他支出25.97万元。

  六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表说明

  2015年度“三公”经费年初预算数678.85万元,其中:因公出国(境)费用170万元,公务用车购置及运行维护费305.86万元,公务接待费202.99万元。2015年度“三公”经费决算数1,421.93万元,其中:因公出国(境)费用892.14万元,公务用车购置及运行维护费308.1万元,公务接待费221.69万元。有差异的原因是:部门决算列决了当年追加的“三公”经费支出,而年初部门预算不包括当年追加“三公”经费预算数。省商务厅部门2015年度“三公“经费总额及分项支出均控制在全年预算范围内。

  2015年“三公”决算数1,421.93万元,其中:因公出国(境)费用892.14万元,同比增加了214.03万元,增加主要原因是2015年承办的境外经贸交流活动项目较2014年有所增加,如:2015年增加了中国—白俄罗斯地方经贸合作论坛、俄罗斯创新工业展等活动。活动增加,相应出国费用也增加了;公务用车购置及运行维护费308.1万元,同比减少了36.64万元。公务接待费221.69万元,同比减少了85.28万元。公务用车购置及运行维护费和公务接待费减少的主要原因是省商务厅部门严格按照执行省里九项规定,加大力度控制车辆运行维护费和公务接待费支出。

  2015年度省商务厅部门使用财政拨款安排出国(境)团组72个,因公出国(境)累计173人次。年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量32台。使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待批次401批次,6,123人次;国(境)外公务接待213批次,4,272人次。

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明

  2015年度,省商务厅部门没有使用政府性基金预算拨款的项目。

  八、其他重要事项情况说明

  (一)机关运行经费情况说明

  2015年,机关运行经费支出543.11万元,主要是省商务厅(本级)开展工作日常公用支出,同比减少了5,688.24万元。主要原因是根据财政部2015年度部门决算填报说明,统一了行政经费编制口径,“机关运行经费”只填列财政拨款安排基本支出中的日常公用经费支出,2014年度包括人员工资等支出。

  (二)国有资产占用情况说明

  截至2015年12月31日,省商务厅部门车辆数合计41台,其中:一般公务用车32台,其他用车9台;同比减少了16台。单位价值200万元以上大型设备1台,是所属医院医疗用CT设备。

  (三)政府采购情况说明

  2015年本部门政府采购支出总额3,354.7万元,其中:货物类支出1,346.4万元,工程支出860.88万元,服务支出1,147.42万元。

  (四)绩效评价开展情况说明

  我厅十分重视绩效管理工作,省商务厅部门2015年实行绩效目标管理的项目有2个,一是所属医院购买医疗设备,二是所属学校教学业务费,涉及一般公共预算财政拨款397.43万元。

  第五部分 名词解释

  一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展业务活动及其辅助活动所取得的收入。

  三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等之外取得的收入。

  四、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

  五、年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕,结转到本年度按有关规定继续使用的资金,包括财政拨款结转和结余、事业收入、其他收入的结转和结余。

  六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

  七、一般公共服务(类):指用于政府提供一般公共服务的支出。

  八、教育(类):反映政府教育事务支出。有关具体事务包括教育行政管理、学前教育、小学教育、初中教育、普通高中教育、普通高等教育、初等职业教育、中专教育、技校教育、职业高中教育、高等职业教育、广播电视教育、留学生教育、特殊教育、干部继续教育、教育机关服务等。

  九、医疗卫生(类):反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

  十、商业服务业等事务(类):反映对商业服务业等事务的支出。具体包括:商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。

  十一、住房保障(类):指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

  十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

  十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十四、机关运行经费:指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费及其他费用。

  十五、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及过行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。







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