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黑龙江省商务厅2017年部门预算及有关情况说明
发表时间: 2018-02-23 17:33:00
信息来源 :政务公开
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第一部分 黑龙江省商务厅基本情况

一、主要职责

(一)贯彻实施国家有关国内外贸易、利用外资及国际经济合作的发展战略、方针、政策;拟订国内外贸易、利用外资、对外援助、对外投资和对外经济合作的地方性法规、规章草案并组织实施;研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

(二)推进流通产业结构调整,指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸中小企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

(三)拟订全省国内贸易发展规划,促进城乡市场发展,研究提出引导省内外资金投向市场体系建设的政策措施;指导全省大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作;推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。

(四)负责牵头协调全省整顿和规范市场经济秩序工作,拟定规范市场运行、流通秩序的政策;推动全省商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台;按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

(五)承担组织实施全省重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任;建立健全生活必需品市场供应应急管理机制;监测分析全省市场运行和商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导;按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作;按有关规定对成品油、酒类、肉类等主要生活用品和畜禽屠宰、拍卖、典当等行业进行监督管理。

(六)贯彻实施国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录;拟订促进全省外贸增长方式转变的政策措施;组织实施全省重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划;会同有关部门协调大宗进出口商品,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

(七)执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策;推进全省进出口贸易标准化工作;依法监督全省技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作;依法颁发防扩散等与国家安全相关的进出口许可证件。

(八)牵头拟订我省服务贸易发展规划,并开展相关工作;会同有关部门拟定促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并实施,推动全省服务外包平台建设。

(九)执行国家多双边(含区域、自由贸易区)经贸合作战略和政策;牵头组织参加国际经贸活动,参与多双边经贸谈判并处理经贸关系中的相关事务;负责全省对外经济贸易协调工作。

(十)组织协调全省反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作;建立进出口公平贸易预警机制;指导协调产业安全应对工作及国外对我省出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作;配合国家商务部依法实施对外贸易调查和产业损害调查,依法对经营者集中行为进行反垄断审查,指导企业在国外的反垄断应诉工作。

(十一)指导和管理全省利用外资工作;负责省级审批权限内的外商投资项目合同章程的审批、核准及变更;依法监督检查外商企业执行有关法律法规、合同章程的情况。负责外商投资情况的统计、分析和联合年检。组织境内外重大招商引资活动。

(十二)指导省际间区域合作工作;负责区域经济合作情况的统计、分析;配合、协助有关部门做好外来投资企业的服务; 受理外来投资企业的投诉;负责指导协调省人民政府驻外办事处开展投资促进工作。

(十三)负责全省对外经济合作工作;依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等;执行中国公民出境就业管理政策;牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作;牵头拟订我省境外投资的管理办法和具体政策,依法核准省内企业对外投资开办企业(金融企业除外)并监督管理。

(十四)负责全省对外援助项目的审核申报并组织实施;管理多双边对我省的无偿援助和赠款(不含财政合作项下外国政府及国际金融组织对我省赠款)等发展合作业务。

(十五)拟订与毗邻国家经贸发展规划、政策和措施,指导管理对俄边境小额贸易、边民互市贸易;负责我省与俄、东北亚地区多边、双边经贸会议活动的组织与衔接工作;依法审批和管理边境贸易企业经营权及重点商品专营权。

(十六)执行国家制定的对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸规划、政策,参与组织与香港、澳门特别行政区有关部门和台湾地区授权机构进行经贸磋商洽谈活动。负责我省与香港、澳门特别行政区商贸联络机制工作。

(十七)牵头拟订全省经济开发区和特殊经济贸易区域的总体发展战略、中长期发展规划和相关政策。负责全省口岸综合协调、运行管理和发展建设等相关工作,牵头拟订有关政策措施。指导全省流通领域信息网络建设,拟订相关政策措施并组织实施。

(十八)承办省政府交办的其他事项。

二、内设机构

根据以上职责,省商务厅设26个内设机构,分别为:办公室、人事教育处、政策指导处 、条约法律处、财务处、综合处、市场秩序处、市场体系建设处、商贸服务管理处、市场运行调节处(黑龙江省麻茧丝绸协调办公室)、区域合作发展处、投资指导服务处、对外贸易处、对俄贸易处、贸易发展促进处、科技与服务贸易处、机电产品进出口处(黑龙江省机电产品进出口办公室)、外资审批处、外国投资促进处、开发区管理办公室、国外经济合作处、对俄经济合作处、进出口公平贸易处、国际经贸关系处、黑龙江省口岸办公室、信息化处。此外,还有机关党委、离退休干部工作处、驻厅纪检监察机构。

三、预算编制范围

纳入黑龙江省商务厅2017年部门预算单位共计21个,包括:省商务厅(本级)、5所大中专学校、4个驻省外办事处、1所幼儿园、1所医院、9个商贸服务型事业单位。

第二部分 黑龙江省商务厅2017年部门预算表











第三部分 黑龙江省商务厅2017年部门预算安排情况说明

一、关于部门预算收支总表的说明

2017年度省商务厅部门预算收入、支出均为29,942.57万元,其中:

1、2017年部门预算总收入29,942.57万元。其中:一般公共预算收入24,779.01万元,占总收入82.76%;财政专户资金收入4,633.56万元、事业收入530万元,占总收入17.24%。


2、2017年部门预算总支出29,942.57万元。其中:

按功能科目划分,一般公共服务支出6,839.79万元;教育支出15,729.39万元; 社会保障和就业支出1,555.12万元;医疗卫生与计划生育支出4,109.31万元;住房保障支出1,708.96万元。


按经济科目划分,工资福利支出9,046.92万元;商品和服务支出8,753万元;对个人和家庭补助支出10,691.22万元;对企事业单位的补贴支出142.5万元;其他资本性支出372.93万元;债务还本付息支出936万元。

二、关于部门收入总表的说明

2017年省商务厅部门预算总收入29,942.57万元。同比增加了2,986.67万元,增长了11.08%。其中:

一般公共预算拨款24,779.01万元,同比增加了2,326.65万元,增长了10.36%。增加的主要原因: 一是调资使人员经费增加;二是省商务厅(本级)职工车补、所属学校中央补助资金和商贸服务型单位国有资源有偿使用收入纳入年初部门预算。

财政专户资金4,633.56万元,同比增加了660.02万元,增长了16.61%。增加的主要原因是所属学校加大招生力度,2017年招生人数增加,学费收入增加。

其他自有资金530万元,是所属省商业职工医院医疗收入,同比无增减。

三、关于部门支出总表的说明

2017年省商务厅部门预算总支出29,942.57万元,其中基本支出20,863.77万元和项目支出9,078.8万元。按功能分类划分包括:

一般公共服务支出6,839.79万元,主要用于保障省商务厅(本级)及商贸服务型事业单位开展工作的人员、日常公用及商贸管理等方面支出。同比增加了916.49万元,增长了15.47%。增加的主要是调资后的人员经费和国有资源管理服务支出。

教育支出15,729.39万元,包括学前教育、中专教育、高等职业教育和成人教育,是所属幼儿园和5所学校开展工作的人员、日常公用及教学业务等方面的经费支出。同比增加了1,786.94万元,增长了12.82%。增加的主要是所属学校扩大招生规模,提升教育质量和教学业务等方面的支出。

社会保障和就业支出1,555.12万元,主要用于省商务厅(本级)离退人员经费支出。增加了186.83万元,增长了13.65%。增加的主要原因是离退休费增加。

医疗卫生与计划生育支出4,109.31万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的医疗保险方面支出和所属医院开展工作的人员、日常公用和医疗方面经费支出。同比增加了60.6万元,增加了1.5%。增加的主要原因是部门职工医疗保险基数增加。

社会保障支出1,708.96万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴和购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加了35.81万元,增加了2.14%。主要原因是人员工资中提租补贴增加。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2017年度省商务厅部门财政拨款收入、支出均为24,779.01万元,其中:

1、2017年部门财政拨款收入24,779.01万元。其中:经费拨款23,739.12万元,占总收入95.8%;纳入预算管理的行政事业性收费105.89万元,占总收入0.43%;国有资源有偿使用收入934万元,占总收入3.77%。

同比增加了2,326.65万元,增长了10.36%。增加的主要原因:一是调资使人员经费增加;二是省商务厅(本级)职工车补、所属学校中央补助资金和商贸服务型单位国有资源有偿使用收入纳入年初部门预算。

2、2017年部门财政拨款支出24,779.01万元。其中:一般公共服务支出6,839.79万元;教育支出11,095.83万元; 社会保障和就业支出1,555.12万元;医疗卫生与计划生育支出3,579.31收入;住房保障支出1,708.96万元。

五、关于一般公共预算功能分类支出表说明

2017年省商务厅年初部门预算一般公共预算安排支出24,779.01万元,按功能分类划分包括:


一般公共服务(类)支出6,839.79万元。主要用于保障省商务厅(本级)及商贸服务型事业单位开展工作的人员、日常公用及商贸管理等方面支出。同比增加了916.49万元,主要是调资后的人员经费和国有资源管理服务支出。

教育(类)支出11,095.83万元。主要用于所属幼儿园和5所学校开展工作的人员、日常公用、教学业务等方面的经费支出。同比增加了1,126.92万元,主要是提升职业教育质量和中等职业学校免学费等中央补助资金支出。

社会保障和就业(类)支出1,555.12万元。主要用于省商务厅(本级)离退人员经费支出。增加了186.83万元,主要是离退休费支出增加。

医疗卫生与计划生育(类)支出3,579.31万元。主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的医疗保险方面支出和所属医院开展工作的人员、日常公用和医疗方面经费支出。同比增加了60.6万元,主要是职工医疗保险基数增加。

住房保障(类)支出1,708.96万元。主要用于按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴和购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加了35.81万元,主要是人员工资中提租补贴增加。

六、关于部门一般公共预算经济分类支出表说明

2017年省商务厅年初部门预算部门一般公共预算安排支出24,779.01万元,按经济分类用于:


工资福利支出8,903.02万元,同比增加了257.73万元,主要是按政策调整的人员工资支出。

按定额管理的商品服务支出1,398.75万元,同比减少了4.85万元。

离退休公用支出51.08万元,同比增加了0.62万元。

职工体检费支出180.48万元,同比减少了1.92万元。

对个人和家庭补助支出10,247.94万元,同比增加了632.69万元,主要是按政策调整离退人员工资支出。

项目支出3,997.74万元,同比增加了1,442.38万元,主要是所属学校中央补助资金和商贸服务型单位国有资源有偿使用收入纳入年初部门预算,支出也相应增加。

七、关于政府一般公共预算经济分类支出表说明

2017年省商务厅年初部门预算政府一般公共预算安排支出24,779.01万元,按经济分类用于以下5个方面:

机关工资福利支出1,721.19万元,同比减少62.13万元,减少的主要原因是省商务厅(本级)退休人员同比增加,在职人员工资相应减少。

机关商品服务支出1,625.82万元,同比增加了100.97万元,增加的主要原因是省商务厅(本级)职工车改补贴纳入年初部门预算。

对个人和家庭补助支出10,594.42万元,对事业单位补助支出10,759.58万元,同比增加了2,269.81万元,主要是按政策调整离退人员工资支出、所属学校中央补助资金和商贸服务型单位国有资源管理服务支出。

机关其他资本性支出78万元,同比增加了18万元,主要是为加强文书、党务、政务等部门档案管理, 2017年增加档案管理软件购置费用支出。

八、关于政府性基金预算功能分类表的说明

黑龙江省商务厅部门没有使用政府性基金预算拨款安排支出,所以《政府性基金预算功能分类支出表》为空表,无数据。

九、关于政府性基金预算经济分类支出表的说明

黑龙江省商务厅部门没有使用政府性基金预算拨款安排支出,所以《政府性基金预算经济分类支出表》为空表,无数据。

十、关于“三公”经费一般公共预算支出表说明

黑龙江省商务厅部门21个预算单位2017年“三公”经费财政拨款386.41万元,同比下降7.11%。其中:因公出国经费164万元,下降了3.53%;公务接待费85.5万元,下降了5.52%;公务用车运行维护费136.91万元,下降了11.94%,2017年无公务用车购置支出。省商务厅部门“三公”经费财政拨款支出下降的主要原因是认真落实中央八项规定和省里九项规定,严格控制出访人数、国家数和在外停留天数;简化公务接待规模,实行“事前审批”; 定点维修、定点加油,压减公务用车运行维护方面支出。

十一、其他事项说明

1、机关运行经费安排情况。2017年机关运行经费安排566.82万元,主要是省商务厅(本级)开展工作日常公用支出。

2、政府采购情况。2017年省商务厅部门年初政府采购预算1,166.39万元,其中:一般公共预算安排862.32万元、财政专户资金安排283.69万元和其他自有资金安排20.38万元。

3、国有资产占有使用情况。2017年省商务厅部门年初车辆共计46台,其中专用车辆10台。

4、预算绩效情况。2017年省商务厅部门按要求对申请的预算经费按单位分项目填报了绩效表。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算:指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。包括:经费拨款、纳入预算管理的行政事业性收费、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入、政府住房基金收入和其他非税收入。

二、财政专户资金:指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入,不含财政专户资金。

四、教育支出:指所属学校的各类教育支出。

五、社会保障和就业支出:指行政单位离退休方面支出。

六、医疗卫生与计划生育支出:指用于医疗保障方面支出。

七、住房保障支出:指用于住房方面的支出。

八、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬(包括基本工资、各项津贴补贴、普调工资、奖金等)、以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

十、对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十一、其他资本性支出:反映非省发展和改革委员会集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新所发生的支出。

十二、债务还本付息支出:反映单位用于偿还各类贷款本金、利息方面的支出。

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